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                送审相关表格

                发布日期:2020-05-28    作者:     来源:     点击:

                附件1

                贵州工业职业技术学院工程结算送审资料交接单

                送审项目名称:                                                          编号:

                序号

                交接送审资料清单

                份数

                页数

                备注

                1

                承诺书(附件4

                 

                 

                 

                2

                会议纪要;零星、抢修工程需提供分管院领导审批意见

                 

                 

                 

                3

                工程项目招、投标文件(含投标文件清单报价广联达软件版)

                 

                 

                 

                4

                工程项目中标公告

                 

                 

                 

                5

                工程项目合同文件

                 

                 

                 

                6

                工程项目施工、竣工图纸(全套:土建、安装等,需设计单位签章)

                 

                 

                 

                7

                工程设计变更签证单(含工程现场联系单,施工单位、承办部门签章,有监理的项目需监理签章,涉及变更需提供设计单位签章)

                 

                 

                 

                8

                增加变更项目须有院领导签批意见及相关部门参与的会议纪要

                 

                 

                 

                9

                工程结算书(纸质版、广联达软件版、电子版各一份,纸质版加盖项目管理部门、结算编制单位公章,送审单位写上“工程属实,同意送审”字样)

                 

                 

                 

                10

                竣工验收单

                 

                 

                 

                11

                涉及材料价格调差的须有证明资料,询价证明材料

                 

                 

                 

                12

                施工单位、承办部门、审计单位认为应该提供的与造价相关的其他资料

                 

                 

                 

                备注:

                学院项目管理部门对以上资料的完整性、可靠性与真实性负责。由于资料不全或失真而造成的评审延期或误差的,由学院项目管理部门自负责任。 

                :本清单一式两份,项目管理部门、审计处各执一份。         

                项目管理部门初步审核意见:                 

                 

                 

                                                                                      负责人( 签章):

                                                                                                         

                审计处接受人签字:                                   

                 

                                     

                    说明: 凡涉及5万元以下(不含5万)的变更增加部分,必须有院分管领导及相关部门参与的会议纪要;5万以上的,必须有学院党委会会议纪要为依据,否则不予认可



                 

                 


                特殊情况说明:

                附件2

                贵州工业职业技术学院物资采购结算送审资料交接单

                                                                                  编号:

                项目名称

                 

                招标编号

                 

                序号

                资 料 名 称

                份 数

                备注

                1

                承诺书(附件4

                 

                 

                2

                会议纪要 、立项批复 

                 

                 

                3

                项目招、投标资料、中标通知书

                 

                 

                4

                项目有关政府采购等各项合同和协议

                 

                 

                5

                供货清单及分项报价表(电子版、纸质版(供货方、承办部门签章))

                 

                 

                6

                增加变更项目须有院领导签批意见及相关部门参与的会议纪要

                 

                 

                7

                送审结算书(含供货清单及分项报价表,纸质版、电子版各一份;加盖项目管理部门、结算编制单位公章,送审单位写上“项目内容属实,同意送审”字样);涉及设备安装的水、电等设计安装图(CAD电子档、纸质档各一份)

                 

                 

                8

                涉及材料价格调差的须有证明资料,询价证明材料

                 

                 

                9

                结算验收单

                 

                 

                10

                供货单位、承办部门、审计单位认为应该提供的与物资采购相关的其他资料

                 

                 

                备注:

                学院项目管理部门对以上资料的完整性、可靠性与真实性负责。由于资料不全或失真而造成的评审延期或误差的,由学院项目管理部门自负责任。    

                :本清单一式两份,项目管理部门、审计处各执一份。       

                项目管理部门移交人签字:                               

                 

                 

                                                              负责人(签章):

                                                                             

                审计处接受人签字:                                                     

                 

                                      







                   说明: 凡涉及5万元以下(不含5万)的变更增加部分,必须有院领导及相关部门参与的会议纪要;5万以上的,必须有学院党委会会议纪要为依据,否则不予认可



                 

                 


                特殊情况说明:


                附件3

                贵州工业职业技术学院工程、设备、材料、物资采购

                预算送审资料交接单

                送审项目名称:                                          编号: 基(  )(  )预审

                序号

                项目

                类别

                交接送审资料清单

                份数

                页数

                备注

                2

                 

                 

                立项批复、会议纪要;

                 

                 

                 

                3

                工程项目设计图(CAD电子档、纸质档,需设计部门签章;重大工程项目需提供国家相关部门审查通过的图纸);

                 

                 

                 

                4

                项目预算资料、图纸(设计单位签章)、工程量清单(电子档、广联达软件版、纸质档各一份,加盖预算编制单位公章、项目管理部门公章,送审单位写上“项目属实,同意送审”字样)

                 

                 

                 

                5

                设计单位、承办单位认为应该提供的与造价相关的其他资料

                 

                 

                 

                备注:

                 

                 

                1

                设备、材料、物资

                采购

                立项批复、会议纪要;

                 

                 

                 

                2

                项目预算资料、设备、材料、物资量清单(电子档、纸质档各一份,加盖预算编制单位公章、项目管理部门公章,送审单位写上“项目属实,同意送审”字样)

                 

                 

                 

                3

                涉及设备安装的水、电等设计安装图(CAD电子档、纸质档各一份)

                 

                 

                 

                4

                设计单位、承办单位认为应该提供的与造价相关的其他资料

                 

                 

                 

                备注:

                 

                学院项目管理部门对以上资料的完整性、可靠性与真实性负责。由于资料不全或失真而造成的评审延期或误差的,由学院项目管理部门自负责任。 

                :本清单一式两份,项目管理部门、审计处各执一份。         

                项目管理部门负责人签字:                        

                       

                                                               负责人(签章):

                                                                                

                审计处接受人签字:                             

                 

                                    

                 

                附件4

                 

                 

                           

                 

                审计处:

                   根据审计要求,我单位(部门)向贵处提供了                    项目审计所需的全部资料,现郑重承诺,以上资料为我单位(部门)       日至       日的全部送审资料,并保证真实、完整、合法,如发现有虚假、隐匿的资料,愿承担由此引起的全部法律责任和经济责任;我方所送资料,如有漏算、少算项目,自愿承认一律不予补充资料的要求,并承诺同意审计部门审计的结算结果;承诺同意审减率超过10%(含10%)以上部分的审计费用(审计费用按审减金额的4%计?。?,从施工(供货)单位定案金额中扣除;如果在审计过程中发现送审资料存在无法核实工程量等不满足审计要求的情况,将无条件退回该项送审资料。

                 

                 

                 

                 送审部门签章                           施工(供货)单位签章

                                                             

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                附件5

                工程类、物资采购类审计流程图

                 



                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 


                工程类、物资采购类审计流程文字说明

                根据《根据贵州工业职业技术学院审计工作管理办法》,目前结算审计分为两种形式,一是审计处组织实施审计,二是委托社会中介机构进行审计。

                一、项目管理部门报送项目结算资料

                参照《贵州工业职业技术学院工程结算送审资料交接单》、《贵州工业职业技术学院物资采购结算送审资料交接单》进行资料报送。

                二、审计处接受资料,制定审计计划,安排审计

                审计处根据报送资料的实际情况,制定审计计划,确定实施审计方式:(1)由审计处组织实施;(2)委托社会中介机构实施。

                三、勘查现场实施审计,出具审核初稿

                1.初审有关资料、现场勘察与核对所报审资料同现场实际情况是否一致;

                2.实施审计的过程中发现的问题和疑问,项目管理部门予以配合;

                3.根据项目的实际情况对项目审增、审减情况出具审计征求意见稿。

                四、项目管理部门核对,审计处复核,出具审计结果

                1.项目管理部门、施工单位对审计征求意见稿进行核对;

                2.对审核征求意见稿中有异议的问题及时以书面形式反馈审计处;

                3.审计处对调整后的审计征求意见稿内容进行复核;

                4.审计处出具审核复核意见书;

                5.项目管理部门将审计征求意见稿、审核定案表报送项目分管领导审签;

                6.审计处或社会中介机构出具正式审计报告。

                五、审计处移交审计结果及报送资料至项目管理部门

                审计处将正式审计报告及项目管理部门报送的审计资料整理完整,归还项目管理部门。

                六、竣工结算审查期限

                根据财政部建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知(财建[2004]369号),工程竣工结算报告及审查时间如下:

                1500万元以下,从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天;

                2500万元-2000万元,从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天;

                32000万元-5000万元,从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天;

                45000万元以上,从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天。

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                工程类、物资采购类预算审计流程文字说明

                根据《根据贵州工业职业技术学院审计工作管理办法》,目前预算审计主要采用委托社会中介机构进行审计方式进行。

                一、项目管理部门报送项目结算资料

                参照《贵州工业职业技术学院工程、设备、材料、物资采购预算送审资料交接单》进行资料报送。

                二、审计处接受资料,制定审计计划,安排审计

                审计处根据报送资料的实际情况,制定审计计划,委托社会中介机构实施。

                三、实施审计,出具征求意见稿

                1.初审有关资料;

                2.实施审计的过程中发现的问题和疑问,项目管理部门予以配合;

                3.根据项目的实际情况对项目审增、审减情况出具审计征求意见稿。

                四、项目管理部门核对,审计处复核,出具审计结果

                1.项目管理部门、设计单位、预算造价单位对审计征求意见稿进行核对;

                2.对审核征求意见稿中有异议的问题及时以书面形式反馈审计处;

                3.审计处对调整后的审计征求意见稿内容进行复核;

                4.审计处出具审核复核意见书;

                5.社会中介机构出具正式审计报告。

                五、审计处移交审计结果及报送资料至项目管理部门

                审计处将正式审计报告及项目管理部门报送的审计资料整理完整,归还项目管理部门。

                六、竣工结算审查期限

                根据财政部建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知(财建[2004]369号),工程竣工结算报告及审查时间如下:

                1500万元以下,从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天;

                2500万元-2000万元,从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天;

                32000万元-5000万元,从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天;

                45000万元以上,从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天。

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                工程类、物资采购类进度款审核流程说明

                 

                一、提供资料

                1./投标文件;

                2.合同;

                3.工程款支付申请表;

                4.进度工程量清单及图纸;

                二、审计处接受资料,制定审计计划,安排审计

                审计处根据报送资料的实际情况,制定审计计划,委托社会中介机构实施。

                三、勘查现场实施审计,出具审核结果

                1.初审有关资料、现场勘察与核对所报审资料同现场实际情况是否一致;

                2.实施审计的过程中发现的问题和疑问,项目管理部门予以配合;

                3.根据项目的实际情况对项目审增、审减情况出具工程进度款支付建议表。

                四、审计处移交审计结果及报送资料至项目管理部门

                审计处将工程进度款支付建议表及项目管理部门报送的审计资料整理完整,归还项目管理部门。

                 

                 

                 

                 

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